行政职责：

1、负责召集、主持综合办各项会议，整理会议纪要，传达会议精神，落实会议执行情况，做好上传下达的沟通环节；

2、负责公司法律事务的联系及落实；

3、协助总经理对公司重大项目的组织、跟踪、落实及

岗位职责：

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务；

2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证；

3、妥善保管库存现金、印鉴、空白票据、各种银行凭证等；

4、月末

岗位职责：1、办理银行存款和现金领取；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存

工作时间14:00-18:00,19:00-21:30.

6天制。固定休周一

1、负责人才招聘，协助上级完成招聘需求；

2、根据公业务发展需要，制定招聘计划，完成招聘目标，满足公司用人需求；

3、负责建立公司人才储备库，做

岗位职责：

1、配合公司财务工作，出纳主要工作：现金收付业务，银行结算业务；开具各项票据，负责进项发票认证，规范使用发票；收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性；

2、行政主要工作：公

岗位职责：

1、执行酒店各项规章制度和工作纪律。

2、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

3、银行存款、取款、转帐、结算业务的办理。

4、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证

岗位职责：

1、协助财务主管做好账务数据的核对和统计；

2、协助财务主管做好快递面单的分类和整理；

3、协助财务主管做好系统账务的核对；

4、领导安排的其他事项。

岗位要求：

1、年龄22-35岁，中专及以上学

岗位要求：1、成本核算。

2、出纳、费用会计工作的复核。

3、负责公司各类费用的审核报销。

4、财务报表分析，做出对经营有战略性的数据分析及结果。

5、规划并提出执行税务中合理纳税，为公司开源节流。

6、负

1.现金、银行收付款工作：根据权限签批后的单证收付款；

2.开具、背书承兑汇票：根据当月排款计划，开具、背书承兑汇票给供应商；

3.收集客户回签送货单并统计周报、月报；

4.根据客户帐期核对应收款帐务、开具发

岗位职责:

1、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买，保管和存放支票、

岗位职责：

1.建立健全会计科目，编制会计凭证，编制财务报表及相关报表；

2.负责公司月度及年度的纳税申报,统计申报工作,并配合完成内.外部财务审计工作；

3.负责开票审核.发票购买，增版增量等发票管理事项；

工作内容:

负责公司出纳工作，单据凭证的装订整理。

登记日记账，严格做到日清日结。

完成上级领导安排的其他的工作事项。

招聘条件:

1.会计专业毕业，或有会计初级证。

熟练使用Excel等办公软件。

性格稳

岗位职责：

1、负责项目部日常账务收支报销处理及核算；

2、负责项目成本核算与管控；

3、负责班组材料结算；

4、跟进执行项目税收管控；

5、负责编制项目考勤、工资表及协助项目经理办理人员入离职签批手续等

1、有外贸出纳二年以上经验

2、有一定英文基础

3、有银行信用证、银行承兑汇票开具经验

【工作职责】:

1.对接银行、租赁公司等金融机构 ；

2.负责准备和提供授信企业贷款资料，并配合做好贷后审查管理工作 ；

3.建立公司授信、银行承兑汇票、保函、借款台账 ；

4.负责银行账户的开立与销户 ；

5.公

1、负责日常现金收支及票据的收付、保管及日常费用报销支付；

2、及时登记日记账及编制资金报表，配合银行授信及融资要求；

3、证卡保管及年检以及银行账户年检，发票购买、开具及认证；

4、SAP主数据维护；

5、

主要负责辅助处理公司外贸部业务的对账、结算工作；

要求：有财务出纳相关知识优先考虑；为人诚实，吃苦耐劳。

公司提供五险一金；年度旅游、年度体检、节假日补贴等各项福利。

主要负责辅助处理公司内/外贸部业务的对账、结算工作；

要求：有财务出纳相关知识优先考虑；为人诚实，吃苦耐劳。

福利待遇：

五险、住房公积金、商业保险、带薪年假、绩效奖金、加班补贴、通讯补贴、餐饮补

岗位职责：

一、岗位本职

在总经理指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生的异常情况等，以协助财务部工作

主要负责辅助处理公司外贸部业务的对账、结算工作；

要求：有财务出纳相关知识优先考虑；为人诚实，吃苦耐劳。

公司提供五险一金；年度旅游、年度体检、节假日补贴等各项福利。

任职条件：

1、大学本科及以上学历，财务、会计相关专业，有会计从业资格证书（有初级及中级证书人员优先考虑）；有足三年以上财务工作经验（有两年以上国企出纳工作经验者优先考虑）；文员类型财务不考虑勿投。

2

岗位职责：

1.负责日常现金及票据的收付、保管及日常费用报销支付，及时登记日记账及编制资金报表，配合银行授信及融资要求等；

2.进出口外汇核销；

3.证卡保管及年检以及银行账户年检；

4.购买、开具以及认证发

岗位职责：

1、做好现金收款工作，确保资金安全，对于异常情况要及时上报。

2、做好POS机、微信维护工作，确保机器正常运作，收款的核对工作。

3、做好资金的保管工作

4、做到账实相符，不得以“白条”冲抵现金

任职要求

1.大专以上学历，财务会计相关专业；

2.一年以上出纳相关工作经验，有初级会计职业资格证优先，优秀毕业生也可；

3.熟悉公司财务管理制度和具体业务流程；了解相关公司业务流程和生产经营相关的财务法规

1. 负责公司日常的费用报销，做到及时准确。

2. 负责日常现金、银行存款的收与支，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每日盘点库存现金，库存现金不得超过公司规定数额。

4. 定期核对银

职位描述：

1、备用金收支、银行帐户、借支款项的管理等相关的日常工作；

2、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结及每日资金汇报；

3、账务处理并交由上级主管审批及简单报表

岗位职责：

1.负责行政综合事务性工作；

2.负责每月考勤核算、加班费、餐费补贴统计工作；

3.负责行政用品零星采购、固资、工具仓、后勤管理等行政工作；

4.负责来宾接待、快递和物品收发、办公区域卫生管理工作

认真仔细，积极主动，话少肯干，沟通能力强，有服务意识，执行力强，有行政和出纳工作经验者优先

主要工作内容；

打印送货单安排货物出库，单据录入电脑，和客户对账开票催款.（熟悉用友软件）

帮忙售后收发快递，跟踪售后工作及时反馈

工作职责：

1.审核报销单,对账（发票及时追回），开具发票编制报表及明细账

2.严格审核按照公司的财务制度结算公司各项费用

3.配合会计做好每月报税工作，财务对外联事物办理事宜

4.能及时完成上级安排的其他工